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库房人员管理制度——员工工作流程及行为规范

2019-12-16

库房人员管理制度的制订,主要为了完善员工工作流程及行为规范,规范公司库房的材料管理程序,更好地发挥库房对材料的调配功能,促进本公司库房的各项工作科学、全、效、序、理地运作。

一、库管理

1、物进仓时,库房管理员必须凭采购计划单、货单、验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、库时,库房管理员必须查点物资的数量、格型号、格证件等项目,如发现物资数量、量、据等不齐全时,将征求上级主管意见处理。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理,放在待检区域内,经检验不合格的货物报告上级主管部门,放在暂放区域,同时必须通知经办人员及时处理。

3、料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有仓管员及经办人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、质量等原因而发生的退回产品,必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

二、库管理

1、类材料的发出,原则上采用先出法。货物(包括原材料、助材料)出库时必须办理出库手续,并做到限额领用(按消耗定额),公司领用货物必须凭由公司主管负责人(或其指定人员)统一领取,领货人员凭公司主管负责人或计划员开具的流程单或相关凭证向库房领料,后勤各部门只有经主管批字后方可领取,领货员和仓管员应核对物品的名称、格、量、量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、帐。

2、品发出必须由业务部开具销售发货单据,库房管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单库房联发货,并登记卡片。

三、表及其他管理

1、管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

2、须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、料耗用表、个月以上积压物资报表、到票未到材料明细表,每月初前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、存物资清查中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经审核批准后才

可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、潮、锈、化、质或损坏等),应及时的用书面的形式

向有关部门汇报。

4、房现场管理工作必须严格按照6S要求、SO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

四、品进仓出仓规则

1、品进仓前准备

业务部通知库房,库房了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方

2、品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。凡外包装有破损的商品,必须开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、品出仓安排

仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。

4、品出仓

仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人按照出车各车的货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品

5、房记帐

商品进进出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)

6、进出库房的单据,都必须有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效

7、存物资清查中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现货物失少或质量上的问题(如超期、潮、锈、化、质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

8、房现场管理工作必须严格按照6S要求、SO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

五、房流程

1.财务部事先准备好单,要求已经编号并且连号。

2.每月未开始,库房冻结一切库存的收、动操作。

3.库房主任负责协调具体的工作,由其领取单。

4.库房,财务部分别指定每一个存储区域的负责人.要求每一个区域都有相应的员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的组长。

5.将清单发放到每一个区域的人员。

6.实施,由储运人员进行,财务人员复核。

7.财务部收取所有的清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行。

8.对比库存帐,比较差异。

9.对比差异报告,由库房对差异项进行复盘。

10.再次对复盘结果进行,并与库存帐比较差异。

11.库房分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

12.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

13.库房根据审批情况作库存差异调整。

14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

完善的库房人员管理制度,有利于确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、号、格以及质量合符要求,保证库房货物流通正常、应不延误,较准时准确,从长远来看有利于提高企业市场竞争力。

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